Приложение №1 к Пояснительной записке

Отчёт о реализации комплекса процессных мероприятий "Развитие сферы культуры и туризма"

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Тюкалинского муниципального района Омской области"  за 2025 год

№ п/п

Наименование
мероприятия

Финансовое обеспечение, рублей

Результат реализации мероприятия (далее - результат )

Источник

план

факт

Наименование результата

Единица измерения (по ОКЕИ)

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Всего, в том числе:

2 667 961,50

2 667 961,50

Количество подведомственных учреждений

ед.

5

5

Источник N 1, из них:

2 667 961,50

2 667 961,50

источник N 1.1

2 667 961,50

2 667 961,50

источник N 1.2

0,00

0,00

2

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма

Всего, в том числе:

781 317,84

781 317,84

Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на любительской основе в составе клубных формирований

%

24,2

24,9

Источник N 1, из них:

781 317,84

781 317,84

источник N 1.1

781 317,84

781 317,84

источник N 1.2

0,00

0,00

3

Организация выплат и вручение единовременных пособий специалистам учреждений культуры

Всего, в том числе:

19 973,00

19 973,00

Число специалистов-получателей единовременных выплат

чел.

2

2

Источник N 1, из них

19 973,00

19 973,00

источник N 1.1

19 973,00

19 973,00

источник N 1.2

0,00

0,00

4

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

Всего, в том числе:

26 004 896,81

26 004 896,81

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения

ед.

14417

19316

Источник N 1, из них

26 004 896,81

26 004 896,81

источник N 1.1

26 004 896,81

26 004 896,81

источник N 1.2

0,00

0,00

5

Обеспечение деятельности библиотек

Всего, в том числе:

1 740 902,73

1 740 902,73

Количество посещений библиотек  на 1000 человек населения

ед.

14684

19242

Источник N 1, из них

1 740 902,73

1 740 902,73

источник N 1.1

1 740 902,73

1 740 902,73

источник N 1.2

0,00

0,00

6

Обеспечение деятельности музея

Всего, в том числе:

1 705 094,91

1 705 094,91

Количество посещений историко-краеведческого музея  на 1000 человек населения

ед.

953

1552

Источник N 1, из них

1 705 094,91

1 705 094,91

источник N 1.1

1 705 094,91

1 705 094,91

источник N 1.2

0,00

0,00

7

Обеспечение деятельности детской школы искусств

Всего, в том числе:

4 720 501,64

4 720 501,64

Количество обучающихся в детской школе искусств

человек

255

255

Источник N 1, из них

4 720 501,64

4 720 501,64

источник N 1.1

4 720 501,64

4 720 501,64

источник N 1.2

0,00

0,00

8

Обеспечение деятельности учреждения по финансовому и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры

Всего, в том числе:

31 141 981,67

31 141 981,67

Количество заключённых договоров на ведение бухгалтерского учёта

ед.

5

5

Источник N 1, из них

31 141 981,67

31 141 981,67

источник N 1.1

31 141 981,67

31 141 981,67

источник N 1.2

0,00

0,00

9

Комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библио-тек муниципальных образований Омской области

Всего, в том числе:

315 157,04

315 157,04

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований

ед.

1

1

Источник N 1, из них

315 157,04

315 157,04

источник N 1.1

201 151,57

201 151,57

источник N 1.2

114 005,47

114 005,47

10

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

Всего, в том числе:

66 419 336,00

66 419 336,00

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

73,99

74,21

Источник N 1, из них

66 419 336,00

66 419 336,00

источник N 1.1

32 507 763,00

32 507 763,00

источник N 1.2

33 911 573,00

33 911 573,00

11

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с число жителей до 50 тысяч человек

Всего, в том числе:

983 927,67

983 927,67

Численность участников клубных формирований

Чел.

4714

4661

Источник N 1, из них

983 927,67

983 927,67

источник N 1.1

158 910,33

158 910,33

источник N 1.2

825 017,34

825 017,34

12

Обеспечение гаран-тий по оплате труда в сфере культуры, предусмотренных трудовым законода-тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-ции, содержащими нормы трудового права

Всего, в том числе:

8 565 490,00

8 565 490,00

Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии

%

100

100

Источник N 1, из них

8 565 490,00

8 565 490,00

источник N 1.1

85 665,00

85 665,00

источник N 1.2

8 479 825,00

8 479 825,00

13

Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области

Всего, в том числе:

303 000,00

303 000,00

Количество подведомственных учреждений

ед.

5

5

Источник N 1, из них

303 000,00

303 000,00

источник N 1.1

303 000,00

303 000,00

источник N 1.2

0,00

0,00

14

Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

Всего, в том числе:

226 989,00

226 989,00

Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение

ед.

2

2

Источник N 1, из них

226 989,00

226 989,00

источник N 1.1

2 269,89

2 269,89

источник N 1.2

224 719,11

224 719,11

ВСЕГО по комплексу процессных мероприятий "Развитие сферы культуры и туризма"

Всего, в том числе:

145 596 529,81

145 596 529,81

Х

Х

Х

Х

Источник N 1, из них

145 596 529,81

145 596 529,81

источник N 1.1

102 041 389,89

102 041 389,89

источник N 1.2

43 555 139,92

43 555 139,92

№ п/п

Наименование результата реализации мероприятия муниципальной программы

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тип результата (возрастающий/убывающий)

Формула расчета результата, источник исходных данных

Комплекс процессных мероприятий "Развитие сферы культуры и туризма "

1

Количество подведомственных учреждений

единиц

возрастающий

Значение индикатора определяется простым подсчетом количества подведомственных учреждений.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

2

Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на любительской основе в составе клубных формирований

процентов

возрастающий

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества населения, занимающегося творческой деятельностью к общему количеству населения района.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

3

Число специалистов-получателей единовременных выплат

человек

возрастающий

Индикатор определяется простым подсчетом количества специалистов – получателей единовременных выплат.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

4

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения

единиц

возрастающий

Значение индикатора определяется по формуле:

Кп = Коб : Н х 1000,

где:

К п — Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения;

К об — общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий за год;

Н — количество населения района на 1 января текущего года.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

5

Количество посещений библиотек  на 1000 человек населения

единиц

возрастающий

Значение индикатора определяется по формуле:

Кп = Коб : Н х 1000,

где:

К п — Количество посещений библиотек 1000 человек населения;

К об — общее количество посещений библиотек за год;

Н — количество населения района на 1 января текущего года.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

6

Количество посещений историко-краеведческого музея  на 1000 человек населения

единиц

возрастающий

Значение индикатора определяется по формуле:

Кп = Коб : Н х 1000,

где:

К п — Количество посещений историко-краеведческого музея на 1000 человек населения;

К об — общее количество посещений историко-краеведческого музея за год;

Н — количество населения района на 1 января текущего года.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

7

Количество обучающихся в детской школе искусств

человек

возрастающий

Индикатор определяется простым подсчетом количества обучающихся.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

8

Количество заключённых договоров на ведение бухгалтерского учёта

человек

возрастающий

Значение индикатора определяется простым подсчетом количества заключённых договоров на ведение бухгалтерского учёта.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

9

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований

единиц

возрастающий

Определяется как общее количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области.

Источник исходных данных: данные форм федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", ведомственный мониторинг Управления культуры

10

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

процентов

возрастающий

Значение индикатора определяется как отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

11

Численность участников клубных формирований

человек

возрастающий

Значение индикатора определяется простым подсчетом численности участников клубных формирований.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

12

Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии

процентов

возрастающий

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества  работников учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии к общему количеству работников учреждений в сфере культуры.

Источник исходных данных: ведомственный мониторинг Управления культуры

13

Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение

единиц

возрастающий

Определяется как общее количество денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, в отчетном году.

Источник исходных данных: данные отчетов об использовании субсидии, представляемых в Минкультуры

14

Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение

человек

возрастающий

Определяется как общее количество денежных поощрений, выплаченных работникам муниципальных учреждений в сфере культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области, в отчетном году.

Источник исходных данных: данные отчетов об использовании субсидии, представляемых в Минкультуры